• Autor: Ing. Petr Mertin
• pondělí 5. prosince 2011

Na  podzimním jednání shromáždění delegátů byl projednán a schválen rozpočet družstva. Proto bych vás rád seznámil s parametry právě schváleného rozpočtu družstva na příští rok 2012.
Rozpočet byl připravován tak, aby i v příštím roce nebylo nutno navyšovat správní poplatek. Jeho výše pro družstevníky nájemce zůstává na částce 95 Kč/byt/měsíc.
Rozpočet družstva je navržen jako ziskový a to ve výši přesahující částku 3,7 mil. Kč. Střediska správy a volených orgánů jsou plánována se ziskem 496 tis. Kč a střediska ostatního hospodaření se ziskem ve výši 3,2 mil. Kč. Nejvíce sledovaný je dílčí rozpočet střediska správy a úroků. Náklady správy rostou meziročně proti roku 2011 o 2,5 %. Ve výnosech plánujeme nárůst o 4 %. 
Náklady plánujeme vyšší v souvislosti s očekávanou inflací v roce 2012. Náklady porostou v oblasti nákupů materiálu i služeb. V souvislosti s inflací porostou i osobní náklady, jejichž součástí jsou mzdy. Také očekáváme růst cen energií a odpisů. Zvýšení odpisu v roce 2012 je determinováno pořízením nového informačního systému, které se uskutečnilo v roce 2011. Ve výnosech očekáváme vyšší výběr penále, větší úroky a také mírný nárůst výnosů ze správy SVJ. Od 1.1.2012 získáváme do správy další SVJ s 59 bytovými jednotkami.
Mám-li shrnout plány družstva na příští rok vyplývající z rozpočtu, podstatnou informací je to, co jsem již uvedl na počátku, že družstvo nebude ani v roce 2012 zvyšovat správní poplatek pro žádnou skupinu svých zákazníků. Zvýšení nákladů v roce 2012 bude financováno především zvýšením tržeb z penále a při správě SVJ. Částečně počítáme s pokrytím nákladů družstva odloženým ziskem z minulých let.